在集團發(fā)展的壯闊征程中，有這樣一支團隊，他們以忠誠為筆，以擔當為墨，默默守護著(zhù)企業(yè)的穩健發(fā)展，這便是集團2024年度先進(jìn)部室獲得者之一—風(fēng)控審計部。這一年，他們緊扣集團“5421”發(fā)展戰略目標，在多個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域精準發(fā)力，為集團高質(zhì)量發(fā)展鑄就堅固防線(xiàn)。憑借完善的制度體系和過(guò)硬的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)助力集團榮獲“菏澤市內部審計工作先進(jìn)單位”稱(chēng)號。
深耕內部審計，構建堅實(shí)防線(xiàn)
風(fēng)控審計部始終將黨對內部審計的領(lǐng)導置于首位，勇挑重擔，直面項目多、人員少的困境，有條不紊地開(kāi)展各類(lèi)審計項目。一年間，他們深入16家權屬公司，完成經(jīng)濟效益、混改公司內控調查等多項審計工作。經(jīng)細致審查，共發(fā)現問(wèn)題102個(gè)，提出86條建設性審計建議，推動(dòng)整改完成率高達93%，成功構建起內部監督的閉環(huán)長(cháng)效機制。在工作中，他們積極與上級審計部門(mén)聯(lián)動(dòng)，與紀檢、財務(wù)等部門(mén)協(xié)同，凝聚起強大的監督合力，讓風(fēng)險隱患無(wú)處遁形。
加強合規建設，夯實(shí)法治根基
合規是企業(yè)穩健運營(yíng)的基石。風(fēng)控審計部著(zhù)力完善制度體系，先后出臺《重大經(jīng)營(yíng)決策合規管理辦法》《合規管理辦法》等多項制度，構建起“16大類(lèi)”重點(diǎn)領(lǐng)域合規管理機制，讓合規工作有章可循。他們定期梳理重點(diǎn)崗位風(fēng)險，嚴格審查經(jīng)營(yíng)行為和重大決策。同時(shí)，督導集團及權屬企業(yè)配備合規員、簽訂承諾書(shū)，強化全員合規意識，將合規理念貫穿于企業(yè)運營(yíng)的全鏈條。
筑牢法律壁壘，保障穩健經(jīng)營(yíng)
在法治建設方面，風(fēng)控審計部堅持將法治工作與業(yè)務(wù)深度融合。在合同管理上，他們嚴謹細致，2024年，審核合同410份，提出千余條修改意見(jiàn)；面對法律糾紛，綜合運用訴訟、調解、仲裁等手段，妥善處理各種糾紛案件，有效維護了集團公司的合法權益。此外，他們創(chuàng )新法律宣傳方式，開(kāi)展7次專(zhuān)題培訓、1次媒體平臺學(xué)習及線(xiàn)上考試活動(dòng)，打造“線(xiàn)上 + 線(xiàn)下”立體普法矩陣，提升員工法律素養，營(yíng)造濃厚法治氛圍。
強化內控協(xié)同，助力項目推進(jìn)
風(fēng)控審計部充分發(fā)揮內控樞紐作用，全年高效組織風(fēng)控審計委員會(huì )會(huì )議22次，為重大決策提供精準風(fēng)險評估與合規審查。在重大項目推進(jìn)過(guò)程中，他們主動(dòng)協(xié)調資源、跟進(jìn)進(jìn)度、解決問(wèn)題，在項目驗收時(shí)全力保障交付，為項目順利推進(jìn)和成功交付貢獻力量。
打造專(zhuān)業(yè)團隊，凝聚奮進(jìn)力量
風(fēng)控審計部是一個(gè)團結奮進(jìn)的集體。部門(mén)負責人嚴格遵循上級部署要求，帶領(lǐng)團隊高效推進(jìn)工作；審計骨干深耕專(zhuān)業(yè)，守護風(fēng)險防線(xiàn)；法務(wù)專(zhuān)家精雕細琢合同條款，避免法律風(fēng)險；年輕員工積極進(jìn)取，為團隊注入活力。他們用實(shí)際行動(dòng)詮釋著(zhù)“功成不必在我、功成必定有我”的擔當精神。
展望未來(lái)，風(fēng)控審計部將繼續以風(fēng)險控制為先導、法治建設為保障、合規管理為依托、內部審計為手段，在護航集團發(fā)展的道路上勇挑重擔、砥礪前行，續寫(xiě)忠誠履職、匠心護航的嶄新篇章。